2019年广东省矿产应用研究所部门预算

作者:  发布时间:2019-02-28  点击数:-

第一部分  广东省矿产应用研究所概况
    一、主要职责
    二、部门预算构成
第二部分 2019年部门预算表
    一、收支总体情况表
    二、收入总体情况表
    三、支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
    六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
    七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
    八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
    九、 政府性基金预算支出情况表
    十、 部门预算基本支出预算表
    十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  广东省矿产应用研究所概况

    一、 主要职责
    我所属正处级公益二类事业单位,依照事业单位管理。主要任务是承担矿产资源可选性试验及综合利用技术研究工作;承担国家和省下达的国土资源大调查及其他公益性、基础性、战略性地质调查、勘查项目中的地质实验任务;承接国土资源部有关放射性矿产资源的开发利用和检测任务等。
    我所为全国、全省的各类地质工作提供化学检测、物理检测、岩石矿物鉴定等工作,为各种矿石提供可选性试验和工艺流程试验等服务工作,为地质工作早出成效提供全方位服务。结合城市发展和社会发展的需要,配合地调院和各地质队重点开展放射性地质环境调查与评价,为新城市规划和老城市改造以及人居环境提供依据。

    二、部门预算构成
    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2019年部门预算表(详见以下附件)

                                第三部分 2019年部门预算情况说明
   一、 部门预算收支增减变化情况
    2019年收入预算2647.84万元,比上年增加599.97万元,增长29.30%,主要原因是财政拨款收入1536.26万元,比上年增加328.39万元,其他资金收入1111.58万元,比上年增加271.58万元;支出预算2647.84万元,比上年增加了599.97万元,增长29.30%,主要原因是基本支出比上年增加了525.14万元,项目支出比上年增加114.83万元,事业单位经营支出比上年减少40万元。
    二、 “三公”经费安排情况说明
    2019年财政拨款“三公”经费预算安排4.45万元,比上年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行费4.45万元,比上年减少0.05万元。其中因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.45万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.45万元),比上年减少0.05万元;公务接待费0万元。
    三、 机关运行经费安排情况
    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费预算。
    四、 政府采购情况
    2019年政府采购支出预算219万元,其中货物类采购预算219万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。
    五、 国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本部门固定资产金额1891.53万元,分布构成情况为:房屋11427.88平方米,车辆4辆,单价100万以上设备2台。本年度拟购置固定资产217万元,主要是气象色谱仪、液相色谱仪、气质连用等专业设备。

    六、重点项目预算绩效目标情况

                                          2019年,本部门重点绩效目标情况如下:

 

项目

预算数

绩效目标

事业单位国有资产出租出借维修维护管理经费

26.24万

确保出租的国有资产完整,设施符合国家标准,消除安全隐患,确保人员和财产的安全,确保正常租赁的进行。

非税收入中的事业单位国有资产出租出借经营管理

7.5万

解决860平方米楼顶漏水问题,实现国有资产保值增值,消除安全隐患,确保资产安全。

粤北典型铀矿山放射性污染控制关键技术研究与铀矿山环境信息管理系统构建

100万

通过对粤北主要铀矿山进行放射性污染物排放量、排放浓度及对环境的污染现状进行实地调研,活的典型污染物的分布、赋存形态及迁移转化行为特征;同时研发放射性污染土壤、废水等控制关键技术,提出控制放射性污染的方法方案及对重点污染源的防控技术对策;整合现有的成果资料,建立粤北铀矿山放射性污染数据库,构建铀矿山放射性污染可视化管理系统,同时利用无人机等先进技术开展倾斜摄影测量,进一步提高成果展示效果和综合分析能力,为放射性预防-消减-防治-矿山地质环境监督管理提供基础资料和决策依据


                                     第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款,存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政 (参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护具体包括公务用车购置费、公务用车租车费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  部门预算表附件2019年部门预算表.xls


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